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Análisis de Presupuesto Municipalidad 2003
- Presupuesto General = 295.841.347 millones de pesos.
- Total de Fondos Específicos
Alrededor de 35 millones de pesos distribuidos en 36 fondos
de afectación específica como por ejemplo: discapacitados;
obras públicas; desagües pluviales; redes de gas; parque Independencia;
lucha contra la drogadicción; insumos para la salud; fondo
solidario de emergencia sanitaria; programas contra el SIDA;
ETUR; etc.
El total de recursos con asignación específica es de 71 millones
de pesos en donde también se encuentran programas de financiación
internacional.
- COMPARATIVO DEL GASTO POR JURISDICCION
Consolidado Administración Central
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Jurisdicción
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Proyecto 2002
Nominal
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Proyecto 2003
Nominal
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Honorable Concejo Municipal
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7,740,000
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7,740,000
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Tribunal Municipal de Cuentas
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854,886
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963,334
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Departamento Ejecutivo
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2,254,194
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2,282,594
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Secretaría de Hacienda
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13,070,251
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12,612,269
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Secretaría de Planeamiento
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3,380,142
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2,738,088
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Secretaria de Gobierno
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23,043,622
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23,208,878
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Secretaria de Obras Públicas
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28,626,228
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31,476,527
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Secretaria de Servicios Públicos
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51,965,072
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57,875,525
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Secretaria de Salud Pública
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73,763,909
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75,117,744
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Secretaria de Promoción Social
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23,532,564
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26,131,859
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Secretaria de la Producción
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2,382,267
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2,492,828
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Secretaria de Cultura
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9,509,783
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9,216,920
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Secretaria General
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4,290,096
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4,195,233
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Servicio de la Deuda
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11,685,928
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8,589,022
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Obligaciones a Cargo del Tesoro
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35,526,030
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27,935,073
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TOTAL
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291,624,972
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292,575,894
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- Gasto por personal
Planta permanente y no permanente del ejecutivo municipal:
alrededor de 8.000 personas = $130.000.000
Personas que cobran honorarios, son pasantes o becarios: alrededor
de 1000 o menos.
$15.000.000 en honorarios y consultoría
$ 1.300.000 en pasantías
$ 1.450.000 en becas
- Cuadro de situación de la Municipalidad
/// Actualmente el presupuesto municipal enviado por el Ejecutivo
al Concejo Deliberante asciende a $295.841.347, $169.550.073/b>son
recursos de origen municipal, $76.723.796/b>son de origen
provincial por coparticipación, $49.351.240/b>son de origen
nacional y $216.238/b>son de otros orígenes.
/// La deuda total de la Municipalidad asciende aproximadamente
a $80 millones. La deuda en dólares en un monto relativamente
bajo aunque a partir del préstamo del BID para la reconstrucción
de los accesos sobre las principales avenidas de la ciudad
esta deuda probablemente aumentará hasta llegar aproximadamente
a 25 / 30 millones de dólares.A esto se debe agregar una deuda
flotante con los proveedores de alrededor de $20 millones,
mientras que la deuda consolidada es de aproximadamente $60
millones.
Nuestra propuesta de gestión para la Hacienda
y las Finanzas municipales:
• Eficientizar los recursos y
las funciones del personal de la Secretaría con el fin de
obtener los mayores resultados posibles en términos de información,
análisis y control generados por cada uno de los agentes en
servicio.
• Implementar mejoras sustanciales en los sistemas
de información, control y fiscalización de la recaudación
municipal, con el fin de disminuir significativamente los
niveles de evasión, elusión y no pago de deudas municipales;
especialmente en el DReI, tasas y derechos especiales de comercios
y servicios, cánones de concesionarios.
• Ordenar a través de sistemas informáticos las
bases de datos de contribuyentes, el catastro municipal y
coordinar al ente recaudador municipal con la administración
provincial y nacional impositivas con el fin de controlar
mejor la evasión de tasas y derechos municipales.
• Mejorar la producción de estadísticas municipales
para que el ejecutivo cuente con información al día sobre
distintos aspectos financieros y no financieros del mismo.
• Ejercer mayor control e información pública
sobre concesiones, compras y contrataciones.
• El Instituto de Previsión Social de la Municipalidad
se encuentra saneado (sólo se adeuda por parte del Ejecutivo
Municipal una reducida deuda flotante) y continuará en la
esfera estatal.
• Potenciaremos las funciones del Banco Municipal
de Rosario para que no sea solamente un mero agente financiero
del Estado municipal o un intermediario de tarjetas del Sistema
de Transporte Urbano de Pasajeros; sino una agente promotor
de la producción local. Multiplicaremos las sucursales, los
productos y los servicios ofrecidos a los vecinos y especialmente
a las PyMEs, como por ejemplo créditos hipotecarios y prendarios
con tasas de interés razonables que fomenten la ampliación
de las industrias y comercios locales.
• Desglose de algunos ítems del presupuesto
• Recolección de Residuos y Barrido: se gasta
anualmente en las dos empresas (CLIBA y LIME): 22 millones
pesos para el 2003 aproximadamente. Para el relleno sanitario
se destinará para el 2003 3,5 millones de pesos.
• El presupuesto del SEMTUR, la sociedad estatal
de transporte público de pasajeros de la municipalidad, asciende
para el 2003 a $6.047.917 (cuenta con un subsidio de la municipalidad
de $1.155.828 incluido en la cifra anteriormente mencionada).
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